Liquidaciones de Proveedores
Esta opción nos permite definir y calcular comisiones a proveedores para su posterior facturación y emisión. Lo haremos desde el módulo desde Despacho 
, seleccionando el desplegable “Proveedores” y eligiendo la opción g. Liquidaciones a proveedores.
Nos mostrará todos los proveedores que tengan facturas pendientes de pago. La primera acción que realizaremos será configurar los datos de comisión que estableceremos por cada proveedor, pulsando .
Desde aquí definiremos el código del cliente de despacho relacionado con ese proveedor, que deberemos darle de alta manualmente o desde la ficha del proveedor, en la cual podremos definir que nos cree automáticamente a ese proveedor en Despacho.
Estableceremos el porcentaje de comisión y la base para el cálculo; ya sea sobre la base, el total o sobre lo cobrado de la factura, y por último el concepto de despacho al que queremos que nos impute el resultado del cálculo de la comisión.
A continuación, accederemos al módulo de Diario de operaciones para cobrar las facturas dónde nos calculará automáticamente las comisiones correspondientes.
Desde Diario de operaciones > Operaciones > Alta > Pago de facturas, seleccionaremos las facturas que queramos dar por cobradas y las pagaremos
Volveremos al módulo de Despacho > Proveedores > G. Liquidación a proveedores, seleccionaremos la opción de importes de comisión 
y veremos los cálculos que se han realizado en base a las facturas pagadas según la comisión que se haya establecido.
Al actualizar la cuota de honorarios y guardar, nos llevará a la cuota seleccionada el importe total de la comisión para facturarlo cuando deseemos.
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